发布日期：2024-10-31 03:36 点击次数：168
2023年眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局部门决算媛媛和叔叔
目次
公开工夫：2024年10月24日
第一部分部门大致·············································3
一、部门职责·············································3
二、机构诞生·············································3
第二部分2023年度部门决算情况证明····························5
一、收入开销决算总体情况证明···································5
二、收入决算情况证明········································5
三、开销决算情况证明········································6
四、财政拨款收入开销决算总体情况证明·······················6
五、一般全球预算财政拨款开销决算情况证明·······················7
六、一般全球预算财政拨款基本开销决算情况证明·················11
七、财政拨款“三公”经费开销决算情况证明·······················12
八、政府性基金预算开销决算情况证明··························15
九、国有成本有筹商预算开销决算情况证明··························15
十、其他蹙迫事项的情况证明·································15
第三部分名词解说··············································17
第四部分附件·············································20
第五部分附表·············································50
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、财政拨款开销决算明细表
六、一般全球预算财政拨款开销决算表
七、一般全球预算财政拨款开销决算明细表
八、一般全球预算财政拨款基本开销决算明细表
九、一般全球预算财政拨款形势开销决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
十一、国有成本有筹商预算财政拨款收入开销决算表
十二、国有成本有筹商预算财政拨款开销决算表
十三、财政拨款“三公”经费开销决算表
媛媛和叔叔
第一部分部门大致
一、部门职责
1、贯彻施行国度、省、市东说念主力资源和社会保障责任的谈论方针计谋和法律法例，拟订全县东说念主力资源和社会保障功绩发展缱绻、计谋并组织实施和监督查抄；负责本系统、本部门照章行政责任，落实行政规则职守制。
2、拟订并组织实施东说念主力资源阛阓发展缱绻和东说念主力资源泉动计谋，建立全区颐养表率的东说念主力资源阛阓，促进东说念主力资源合理流动、灵验建树。
3、负责促进办事责任。拟订统筹城乡的办事发展缱绻和计谋，完善全球办事服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业履历轨制，办事救援轨制，统筹建立面向城乡办事者的职业培训轨制，率领和保举高校毕业生办事，会同联系部门拟订高手段东说念主才、农村实用东说念主才培养和激发计谋，加强对办事资金使用的料理。
二、机构诞生
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局下属二级预算单元3个，其中行政单元0个，参照公事员法料理的功绩单元2个，其他功绩单元1个。
纳入眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局2023年度部门决算编制限度的二级预算单元包括：
1.眉山市彭山区办事服务中心
2.眉山市彭山区社会保障中心
3.眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中心
第二部分2023年度部门决算情况证明
一、收入开销决算总体情况证明
2023年度收、支系数均为3408.22万元。与2022年度比较，收、支系数各减少5590.44万元，下跌62.13%。主要变动原因是城居保市级统筹，财政补贴不再划入区县。
（图1：收、支决算系数变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况证明
2023年度今年收入系数3408.22万元，其中：一般全球预算财政拨款收入3408.22万元，占100%。
（注：数据起首于财决01表，仅摆设本部门波及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、开销决算情况证明
2023年度今年开销系数3408.22万元，其中：基本开销1801.95万元，占52.87%；形势开销1606.27万元，占47.13%。
（注：数据起首于财决04表，仅摆设本部门波及的开销。）
（图3：开销决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入开销决算总体情况证明
2023年度财政拨款收、支系数均为3408.22万元。与2022年度比较，财政拨款收、支系数各减少5590.44万元，下跌62.13%。主要变动原因是城居保市级统筹，财政补贴不再划入区县。
（注：数据起首于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算系数变动情况）（柱状图）
五、一般全球预算财政拨款开销决算情况证明
（一）一般全球预算财政拨款开销决算总体情况
2023年度一般全球预算财政拨款开销3408.22万元，占今年开销系数的100%。与2022年度比较，一般全球预算财政拨款开销减少5590.44万元，下跌62.13%。主要变动原因是城居保市级统筹，财政补贴不再划入区县。
（图5：一般全球预算财政拨款开销决算变动情况）（柱状图）
（二）一般全球预算财政拨款开销决算结构情况
2023年度一般全球预算财政拨款开销3408.22万元，主要用于以下方面:一般全球服务开销21.92万元，占0.64%；训诫开销4.05万元，占0.12%；社会保障和办事开销3211.79万元，占94.24%；卫生健康开销62.98万元，占1.85%；农林水开销4.2万元，占0.12%；住房保障开销103.28万元，占3.03%。
（注：数据起首于财决01-1表，仅摆设本部门波及的一起功能分类科目，至类级。）
（图6：一般全球预算财政拨款开销决算结构）（饼状图）
（三）一般全球预算财政拨款开销决算具体情况
2023年度一般全球预算开销决算数为3408.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般全球服务开销（类）政府办公厅（室）及谈论机构事务（款）信访事务（项）:开销决算为20.7万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
2. 社会保障和办事开销（类）财政治务（款）功绩运转（项）:开销决算为1.22万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
3.训诫开销（类）训诫料理事务（款）行政运转（项）:开销决算为4.05万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
4. 社会保障和办事开销（类）东说念主力资源和社会保障料理事务（款）行政运转（项）:开销决算为1035.88万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
5. 社会保障和办事开销（类）东说念主力资源和社会保障料理事务（款）一般行政料理事务（项）:开销决算为1.08万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
6. 社会保障和办事开销（类）东说念主力资源和社会保障料理事务（款）办事料理事务（项）:开销决算为0.15万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
7. 社会保障和办事开销（类）东说念主力资源和社会保障料理事务（款）功绩运转（项）:开销决算为138.33万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
8. 社会保障和办事开销（类）东说念主力资源和社会保障料理事务（款）其他东说念主力资源和社会保障料理事务开销（项）:开销决算为385.89万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
9.社会保障和办事开销（类）行政治业单元养老开销（款）机关功绩单元基本养老保障缴费开销（项）:开销决算为171.49万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
10.社会保障和办事开销（类）行政治业单元养老开销（款）机关功绩单元职业年金缴费开销（项）:开销决算为85.49万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
11.社会保障和办事开销（类）办事援手（款）其他办事援手开销（项）：开销决算为1348.25万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
12.社会保障和办事开销（类）抚恤（款）弃世抚恤（项）：开销决算为35.65万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
13.社会保障和办事开销（类）退役安置（款）其他退役安置开销（项）：开销决算为9.58万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
14.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）:开销决算为37.42万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
15.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）功绩单元医疗（项）:开销决算为3.95万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
16.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）公事员医疗援手（项）:开销决算21.61万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
17.农林水开销（类）巩固脱贫攻坚着力不息乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚着力不息乡村振兴开销（项）:开销决算为2.2万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
18.农林水开销（类）其他农林水开销（款）其他农林水开销（项）:开销决算为2万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
19.住房保障开销（类）住房校正开销（款）住房公积金（项）:开销决算为103.28万元，完成预算100%，决算数便是预算数。
（注：数据起首于财决01-1表和财决08表，仅摆设本部门波及的一起功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数捏平不错不写原因。）
六、一般全球预算财政拨款基本开销决算情况证明
2023年度一般全球预算财政拨款基本开销1801.95万元，其中：
东说念主员经费1531.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关功绩单元基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公事员医疗援手缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利开销万元、抚恤金、生计援手、奖励金等。
公用经费270.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业料理费、差旅费、维修（护）费、租出费、会议费、培训费、公事接待费、劳务费、托福业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务开销、办公开导购置等。
（注：数据起首于财决07表和财决08-1表，仅摆设本部门骨子开销波及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费开销决算情况证明
（一）“三公”经费财政拨款开销决算总体情况证明
2023年度“三公”经费财政拨款开销决算为2.85万元，完成预算100%，较上年度减少0.42万元，下跌12.84%。决算数与预算数捏平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般全球预算和政府性基金预算财政拨款开销决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款开销决算具体情况证明
2023年“三公”经费财政拨款开销决算中，因公出洋（境）费开销决算0万元，占0%；公事用车购置及运转珍贵费开销决算0万元，占0%；公事接待费开销决算2.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款开销结构）（饼状图）
1.因公出洋（境）经费开销0万元，完成预算0%。
2.公事用车购置及运转珍贵费开销0万元，完成预算0%。
公事用车运转珍贵费开销0万元
3.公事接待费开销2.85万元，完成预算100%。公事接待费开销决算比2022年减少0.42万元，裁减12.84%。主要原因是厉行从简，压减接待费。其中：
国内公事接待开销2.85万元。主要用于公事接待用餐等。国内公事接待27批次，229东说念主次，共计开销2.85万元，具体内容包括市办事促进中心主任到彭山开展返乡农民工办事的调研0.11万元；邻水县农民工服务中心来彭山锻练农民工空洞服务站诞生责任0.16万元；市局到彭山开展就国考形势督导责任0.10万元；成王人市东部新区三岔街说念来彭斟酌文仲辉信打听题0.09万元；市住房城乡诞生局对于开展2022年度农民工工资支付考察0.11万元；市东说念主社局信息中心来彭调研“一件事一次办”责任0.1万元；市局来彭开展休闲保障基金风险排查督导调研的责任0.05万元；市局来彭调研根治欠薪责任0.11万元；市局来彭开展热心东说念主社专项行径的调研责任0.08万元；四川电信天虎云商来彭开展休闲保障基金问题整治专项查抄0.16万元；市局来彭开展迎省考形势督查责任0.1万元；市局来彭开展休闲保障基金问题整治专项查抄0.08万元；仁寿县来彭山开展社会保障基金料理晋升年行径交叉评估和业务学习0.24万元；市办事监察大队来彭开展保障农民工工资支付重心责任调研0.10万元；市局来彭开展低收入群体办事补贴专项处单干作督导调研0.09万元；市局来彭开展2023年东说念主社行业两新组织党建责任调研0.11万元；峨眉山市东说念主社局来彭锻练贾蕴梅同道0.07万元；省、市农民工服务中心勾通到眉山市彭山区义和场社区农民工空洞服务站稽查全省村（社区）农民工空洞服务站诞生现场鞭策会的现场参不雅点位打造情况接待开销0.05万元；对接办事责任接待、0.07万元;金川县全球办事和东说念主才疏浚服务中心前来对接2023年省内对口帮扶“一帮一”手段培训责任、0.1万元;西藏自治区办事服务中心前来调研线上职业手段培训系统诞生和应用等责任、0.13万元;市东说念主大前来调研重心企业用工情况、0.18万元;青神县办事服务中心前来开展交叉调研责任、0.04万元；市东说念主社局前来开展低收入群体办事补贴料理专项处分和办事创业援手资金料理调研督查责任、0.07万元；市社保对于被征地农民养老保障调研的接待、0.08万元；阿坝州社保赴眉锻练的接待、0.21万元；市社保对于158号文献补缴查抄的接待、0.07万元。
八、政府性基金预算开销决算情况证明
2023年政府性基金预算拨款开销0万元。
九、国有成本有筹商预算开销决算情况证明
2023年度国有成本有筹商预算财政拨款开销0万元。
十、其他蹙迫事项的情况证明
（一）机关运转经费开销情况
2023年度，眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局部门机关运转经费开销270.38万元。
（注：数据起首于财决附03表）
（二）政府采购开销情况
2023年度，眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局部门政府采购开销总数45万元，其中：政府采购货色开销0万元、政府采购工程开销0万元、政府采购服务开销45万元。主要用于办公大楼中央空调租出费。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购开销总数的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购开销总数的0%。
（注：数据起首于财决附03表）
（三）国有财富占有使用情况
截止2023年12月31日，眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局部门共有车辆0辆。单价100万元以上开导（不含车辆）0台（套）。
（注：数据起首于财决附03表，按部门决算报表填报数据摆设车辆情况。）
（四）预算绩效料理情况
证实预算绩效料理条款，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对功绩东说念主员和大学生档案料理及流动东说念主员经费形势等24个形势开展了预算预先绩效评估，对24个形势编制了绩效地方，预算施行过程中，及第24个形势开展绩效监控，组织对24个形势开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解说
1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门赢得的财政预算资金。
2.一般全球服务开销（类）政府办公厅（室）及谈论机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待大家来信来访方面的开销；财政治务（款）功绩运转（项）：指功绩单元的基本开销，不包括行政单元（包括实行公事员料理的功绩单元）后勤服务中心、医务室等从属功绩单元。
3.社会保障和办事开销（类）东说念主力资源和社会保障料理事务（款）行政运转（项）：指行政单元（包括实行公事员料理的功绩单元）的基本开销；一般行政料理事务（项）：指行政单元（包括实行公事员料理的功绩单元）未单独诞生项级科方针其他形势开销；办事料理事务（项）：指办事和职业手段随性料理方面的开销；功绩运转（项）：指功绩单元的基本开销，不包括行政单元（包括实行公事员料理的功绩单元）后勤服务中心、医务室等从属功绩单元；其他东说念主力资源和社会保障料理事务开销（项）：指其他用于东说念主力资源和社会保障料理事务方面的开销。
4.社会保障和办事开销（类）行政治业单元养老开销（款）机关功绩单元基本养老保障缴费开销（项）：指机关功绩单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障费开销；机关功绩单元职业年金缴费开销（项）：指机关功绩单元实施养老保障轨制由单元骨子交纳的职业年金开销。
5.社会保障和办事开销（类）办事援手（款）其他办事援手开销（项）：指按章程详情的其他用于促进办事的援手开销。
6.社会保障和办事开销（类）抚恤（款）弃世抚恤（项）：指按章程用于义士和葬送、病故东说念主员家属的一次性和按时抚恤金、丧葬援手费以及义士褒扬金。
7.社会保障和办事开销（类）退役安置（款）其他退役安置开销（项）：指其他用于退役安置方面的开销。
8.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：指财政部门安排的行政单元（包括实行公事员料理的功绩单元）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保障的行政单元的公费医疗经费，按国度章程享受离退休东说念主员、赤军老战士待遇东说念主员的医疗经费；功绩单元医疗（项）：指财政部门安排的功绩单元基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保障的功绩单元的公费医疗经费，按国度章程享受离退休待遇的医疗经费；公事员医疗援手（项）：指财政部门安排的公事员医疗援手经费。
9.农林水开销（类）巩固脱贫攻坚着力不息乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚着力不息乡村振兴（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚着力同乡村振兴灵验不息方面的开销；
10.农林水开销（类）其他农林水开销（款）其他农林水开销（项）：指其他用于农林水方面的开销；
11.住房保障开销（类）住房校正开销（款）住房公积金（项）：指行政治业单元按东说念主力资源和社会保障部、财部章程的基本工资和津贴补贴以及章程比例为职工交纳的住房公积金。
12.基本开销：指为保障机构平时运转、完成日常责任任务而发生的东说念主员开销和公用开销。
13.形势开销：指在基本开销以外为完成特定行政任务和功绩发展地方所发生的开销。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及运转费和公事接待费。其中，因公出洋（境）费反应单元公事出洋（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及运转费反应单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销；公事接待费反应单元按章程开支的种种公事接待（含外宾接待）开销。
15.机关运转经费：为保障行政单元（含参照公事员法料理的功绩单元）运转用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开导购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业料理费、公事用车运转珍贵费以过头他用度。
第四部分附件
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343392-功绩东说念主员和大学生档案料理及流动东说念主员经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好全区大学生和功绩单元东说念主员档案料理和档案室运转，流动东说念主员东说念主事档案信息化录入责任。
作念好全区大学生和功绩单元东说念主员档案料理和档案室运转，流动东说念主员东说念主事档案信息化录入责任。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行。
伦理片在线观看预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
5.00
5.00
0.00
0.00%
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
5.00
5.00
0.00
0.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并按时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
社会效益野心
单元职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
90
评价论断
财政资金孔殷，压减开支，形势完成，资金延时支付。
存在问题媛媛和叔叔
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343429-乡村振兴及“双创”专项经费（东说念主社）
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
完成乡村振兴及“双创”责任
完成乡村振兴及“双创”责任
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
5.00
5.00
1.23
24.55%
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
5.00
5.00
1.23
24.55%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
时效野心
确保时效
＞
90
项
50
50
效益野心
社会效益野心
确保质料
＞
90
元/个
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
确保责任完成并按时支付
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
90
评价论断
财政资金孔殷，形势完成，延时支付。
存在问题
无
改进设施
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343444-退休东说念主员料理经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
搞好退休东说念主员的各项行径。
搞好退休东说念主员的各项行径。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
5.00
5.00
5.00
100.00%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
5.00
5.00
5.00
100.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并按时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
经济效益野心
单元职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
100
评价论断
完成形势并按时支付
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343468-社会保障监督委员会经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好社保监督委日常监管责任开展。
作念好社保监督委日常监管责任开展。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
16.00
16.00
9.96
62.22%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
16.00
16.00
9.96
62.22%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并实时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
社会效益野心
单元职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
100
评价论断
完成形势并按时支付，年末该形势终端，剩余资金不需要再支付。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343485-公招功绩东说念主员口试和笔试及功绩单元校正料理经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念善功绩单元校正后的各项开销，用于公招功绩单元东说念主员口试和笔试开销。
作念善功绩单元校正后的各项开销，用于公招功绩单元东说念主员口试和笔试开销。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
24.00
24.00
24.00
100.00%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
24.00
24.00
24.00
100.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并按时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
社会效益野心
单元职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
100
评价论断
完成形势并实时支付
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343516-全区工资软件使用服务费及功绩单元岗亭诞生料理软件费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念善功绩单元软件、工资软件及料理服务费
作念善功绩单元软件、工资软件及料理服务费
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
5.00
5.00
4.62
92.40%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
5.00
5.00
4.62
92.40%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并按时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
社会效益野心
单元职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
100
评价论断
完成形势并实时支付
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343529-办事仲裁、监察规则责任经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好办事仲裁、监察规则日老例则和办案、办公开销责任。
作念好办事仲裁、监察规则日老例则和办案、办公开销责任。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
30.00
30.00
15.07
50.23%
10
5
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
30.00
30.00
15.07
50.23%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并按时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
社会效益野心
单元职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
95
评价论断
财政孔殷，压减开支，预算施行率偏低。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343544-机关事务料理经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好单元平时责任运转开销，办公大楼运转珍贵开销。
作念好单元平时责任运转开销，办公大楼运转珍贵开销。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
145.00
145.00
92.59
63.85%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
145.00
145.00
92.59
63.85%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并实时支付
＞
90
万元/个
50
48
效益野心
社会效益野心
单元职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
98
评价论断
财政孔殷，压减开销，预算施行率略低。
存在问题
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000005452212-公益性岗亭形势经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
为退役军东说念主披发工资，代缴社会保障费、医疗保障费、公积金等。
按时退役军东说念主披发工资，代缴社会保障费、医疗保障费、公积金等。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
0.00
9.58
9.58
100.00%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
0.00
9.58
9.58
100.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
科目转念次数
≤
5
次
20
20
质料野心
预算编制准确率
≤
5
%
20
20
时效野心
按时支付到位
＝
100
%
20
20
效益野心
社会效益野心
形势完成精炼
＝
100
%
20
20
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦
＝
100
%
10
10
系数
100
100
评价论断
按时退役军东说念主披发工资，代缴社会保障费、医疗保障费、公积金等。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000006726551-社保全球服务智商诞生上司资金
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
省厅下拨社保全球服务智商诞生资金，用于仲裁工伤、法律诉讼等开销
省厅下拨社保全球服务智商诞生资金，用于仲裁工伤、法律诉讼等开销
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
0.74
6.74
0.74
10.98%
10
5
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
0.74
6.74
0.74
10.98%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
科目转念次数
≤
5
次
20
20
质料野心
预算编制准确率
≤
5
%
20
20
时效野心
按时支付到位
＝
100
%
20
20
效益野心
社会效益野心
形势完成精炼
＝
100
%
20
20
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦
＝
100
%
10
10
系数
100
95
评价论断
省厅资金，结余部分结转次年。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140323T000009419196-信访维稳经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局机关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
原玻璃厂职工提前退休留传问题披发维稳工资。
每月按时支付原玻璃厂职工维稳工资，确保沉静。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
0.00
32.00
20.70
64.70%
10
8
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
0.00
32.00
20.70
64.70%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
科目转念次数
≤
5
次
20
20
质料野心
预算编制准确率
≤
5
%
20
20
时效野心
按时支付到位
＝
100
%
20
20
效益野心
社会效益野心
形势完成精炼
＝
100
%
20
20
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦
＝
100
%
10
10
系数
100
98
评价论断
完成形势并按时支付。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
1、报表证明:该报表查询形势信息、绩效地方信息、预算及施行情况，用于预算单元查询导出开展形势自评。
2、取数口径：部门形势绩效地方表信息，包括年头预算、追加预算、结转预算和转念预算的绩效地方（以形势的最终绩效地方为准）。
适用地区：全省限度
适用用户：部门用户、单元用户
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000342116-办事服务责任经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区办事服务中神思关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
促进办事服务责任
全年竣事城镇新增办事4432东说念主，城镇休闲东说念主员再办事1063东说念主，办事可贵东说念主员再办事497东说念主。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%，种种补贴资金披发的准确率为100%，资金在章程工夫下达率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
22.00
22.00
14.90
67.71%
10
9
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
22.00
22.00
14.90
67.71%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
办事可贵东说念主员办事
≥
380
东说念主
497
20
20
质料野心
资金披发准确率
≥
98
%
100
20
20
时效野心
资金在章程工夫内下达率
≥
98
%
100
20
20
效益野心
经济效益野心
城镇新增办事东说念主数
≥
3800
东说念主
4432
10
10
社会效益野心
因办事问题发生紧要群体性工夫数目
＝
0
件
0
10
10
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
大家舒坦度
≥
98
%
98
10
10
系数
100
90
评价论断
形势自评总分99分，形势实施促进了全区的办事服务责任。
存在问题
无。
改进设施
无。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343513-创业促进责任经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区办事服务中神思关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
促进立异创业
全年竣事城镇新增办事4432东说念主，城镇休闲东说念主员再办事1063东说念主，办事可贵东说念主员再办事497东说念主。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%，种种补贴资金披发的准确率为100%，资金在章程工夫下达率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
14.00
14.00
10.88
77.70%
10
9
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
14.00
14.00
10.88
77.70%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
办事可贵东说念主员再办事
≥
380
东说念主
497
20
20
质料野心
资金披发准确率
≥
100
%
100
20
20
时效野心
资金在章程工夫支付到位率
≥
98
%
100
20
20
效益野心
经济效益野心
城镇新增办事东说念主数
≥
3800
东说念主
4432
10
10
年末城镇登记休闲率
≤
4.3
%
2.99
10
10
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
公众舒坦度
≥
98
%
98
10
10
系数
100
90
评价论断
形势自评总分99分，形势实施促进了全区的立异创业责任。
存在问题
无。
改进设施
无。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343536-乡村振兴及“双创”专项经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区办事服务中神思关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
乡村振兴及“双创”责任
乡村振兴及“双创”责任圆满完成
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%，种种补贴资金披发的准确率为100%，资金在章程工夫下达率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
4.00
4.00
0.97
24.37%
10
9
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
4.00
4.00
0.97
24.37%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
乡村振兴救助村个数
≥
1
个
1
10
10
质料野心
资金披发准确率
≥
98
%
100
20
20
时效野心
资金在章程工夫内下达率
≥
98
%
100
30
30
效益野心
生态效益野心
环境整洁无羞辱
≥
98
%
100
20
20
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
公众舒坦度
≥
98
%
98
10
10
系数
100
90
评价论断
形势自评总分99分，形势实施促进了乡村振兴及双创责任。
存在问题
无。
改进设施
无。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000006643982-办事创业上司援手资金
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区办事服务中神思关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
促进办事创业责任，完成市级下达的地方任务，完成城镇新增办事3800东说念主，城镇休闲东说念主员再办事660东说念主，办事可贵东说念主员再办事380东说念主，确保城镇登记休闲率划定在4.3%以内
全年竣事城镇新增办事4432东说念主，城镇休闲东说念主员再办事1063东说念主，办事可贵东说念主员再办事497东说念主，城镇登记休闲率为2.99%。
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%，种种补贴资金披发的准确率为100%，资金在章程工夫下达率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
11.25
1,348.25
1,348.25
100.00%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
11.25
1,348.25
1,348.25
100.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
城镇新增办事东说念主数
≥
3800
东说念主
4432
10
10
质料野心
公益性岗亭补贴披发准确率
≥
98
%
100
20
20
时效野心
资金在章程的工夫内下达率
≥
98
%
100
20
20
效益野心
经济效益野心
城镇登记休闲率
≤
4.3
%
2.99
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
全球办事服务舒坦度
≥
85
%
98
10
10
系数
100
90
评价论断
形势自评总分100分，形势实施促进了办事创业责任。
存在问题
无。
改进设施
无。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
1、报表证明:该报表查询形势信息、绩效地方信息、预算及施行情况，用于预算单元查询导出开展形势自评。
2、取数口径：部门形势绩效地方表信息，包括年头预算、追加预算、结转预算和转念预算的绩效地方（以形势的最终绩效地方为准）。
适用地区：全省限度
适用用户：部门用户、单元用户
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140321T000000186697-第三方业务审计服务费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区社会保障中心
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
聘任第三方审计机构进行基金、经费审计，确保基金安全。
取消形势施行
2.形势实施内容及过程概述
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
10.00
0.00
0.00
0.00%
10
取消形势施行
其中：财政资金
10.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
审计业务年度
≥
1
年
20
质料野心
基金安全
≥
40
%
20
时效野心
审计闭幕工夫
≤
2
年
20
效益野心
社会效益野心
确保基金安全
≥
20
%
20
舒坦度野心
舒坦度野心
审计责任舒坦度
≥
95
%
10
系数
100
评价论断
取消形势施行。
存在问题
取消形势施行。
改进设施
充分作念好预算责任。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140321T000000186701-业务档案装订费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区社会保障中心
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
城居保及城镇职工养老保障业务档案装订。
完成了2022年四季度、2023年城居保及城镇职工养老保障业务档案装订责任。
2.形势实施内容及过程概述
档案股证实骨子装订业务量提供资金使用需求，经摊派勾通及中心勾通审核答应后由财政划拨资金。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
5.00
5.00
2.25
44.90%
10
证实骨子装订档案份数据实拨付。
其中：财政资金
5.00
5.00
2.25
44.90%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
一起业务档案
≥
100
%
100
20
20
质料野心
按装订条款装订通盘档案
≥
95
%
100
20
20
时效野心
档案托福1年内
≤
1
年
1
20
20
效益野心
社会效益野心
作念好档案装订
≥
100
%
100
20
20
舒坦度野心
舒坦度野心
装订责任舒坦度
≥
95
%
99
10
10
系数
100
100
评价论断
按照档案装订条款，完成2022年四季度、2023年城居保及城镇职工养老保障业务档案装订责任。自评得分100分。
存在问题
装订完成后按骨子装订份数结算，支付程度较后。
改进设施
转念结算周期，分期结算，划定支付程度。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140321T000000186713-城乡住户养老保障区级配套经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区社会保障中心
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
1、缴费补贴资金:展望2023年缴费东说念主员44375东说念主，财政补贴2397280*48%=1150694.40元；2、代缴可贵大家3485东说念主*100=348500元；3、基础待业金补贴资金：待遇领取东说念主员28509东说念主*8.12元*12个月=2777916.96元，乐龄东说念主员加发待业金（19382东说念主*2元*12个月+4137东说念主*5元*12个月）*64%=456568.32元，共计3234485.28元。4、丧葬援手金1200东说念主*117*6个月=842400元。四项系数约5576079.68元
因2023年实施城乡住户养老保障市级统筹轨制，除区财政可贵代缴资金22万元拨入县级社保基金收入户外，其它配套资金由财政局径直上解到市级财政专户。截止2023年12月，为2897名可贵大家代缴保费，支付资金22万元，预算施行率为100%。按照计谋及资金使用条款，作念到应保尽保、确保可贵群体不漏保、束缚保，真确竣事全民参保。
2.形势实施内容及过程概述
形势由财务部门证实业务股室提供的谈论府上文牍，经摊派勾通审核，中心勾通审核，报财政审核划拨资金。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
557.61
44.00
22.00
50.00%
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
557.61
44.00
22.00
50.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
城乡住户基本养老保障参保东说念主数
≥
60000
东说念主
89439
10
10
质料野心
社会保障费补贴率
≥
100
%
100
10
10
可贵代缴率
≥
100
%
100
10
10
基础待业金披发率
≥
100
%
100
10
10
时效野心
基础待业金按时足额披发比率
≥
100
%
100
10
10
效益野心
社会效益野心
因城居保问题发生紧要群体性事件数目
≤
2
件
0
20
20
社会舒坦度
≥
95
%
98
10
10
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
城乡住户养老保障计谋承办服务舒坦度
≥
95
%
98
10
10
系数
100
100
评价论断
资金筹备及到位，支付程度100%，支付依据合规正当。形势由财务部门证实业务股室提供的谈论府上文牍，经摊派勾通审核，中心勾通审核，报财政审核划拨资金。截止2023年12月底，形势完成100%，完成地方形势筹备的100%，形势开销绩效自评100分。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000004922958-乡村振兴及“双创”专项经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区社会保障中心
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
乡村振兴及双创责任
作念好慰问脱贫户等乡村振兴责任及“双创”责任
2.形势实施内容及过程概述
按时慰问脱贫户，完成双创责任，办公室提倡用款请求，摊派勾通及中心主任审核后由财政拨款支付。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
4.00
4.00
3.95
98.78%
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
4.00
4.00
3.95
98.78%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
帮扶州里数
≥
1
个
1
20
20
质料野心
产出质料
≥
60
%
100
20
20
时效野心
资金拨付实时率
≥
95
%
100
20
20
效益野心
社会效益野心
社会效益
≥
30
%
100
20
20
舒坦度野心
帮扶对象舒坦度野心
舒坦度
≥
10
%
100
10
20
系数
100
100
评价论断
慰问脱贫户作念好乡村振兴责任，获胜完成双创责任。自评得分100分。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000006728418-社保全球服务智商诞生上司资金（社保）
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区社会保障中心
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好基础诞生，晋升全球服务智商。
作念好社保网罗等基础诞生，晋升全球服务智商
2.形势实施内容及过程概述
业务部门通过实时及责任情况提倡基础诞生内容，由摊派勾通及中心主任答应后划拨资金
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
15.20
15.20
7.28
47.89%
10
上司资金专款专用，施行率偏低
其中：财政资金
15.20
15.20
7.28
47.89%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
业务办结所需窗口个数少
≤
2
个
1
20
20
质料野心
业务办结率
≥
95
%
100
20
20
时效野心
现场办理业务恭候工夫
≤
1
小时
0.5
20
20
效益野心
社会效益野心
社保业务办理粗浅快捷
≥
95
%
100
20
20
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
大家舒坦度
≥
95
%
100
10
20
系数
100
100
评价论断
改进和晋升业务网罗水平，改善硬件设施，作念好社保服务平台诞生，晋升社保服务智商。自评得分100分。
存在问题
预算施行率较低
改进设施
正经对照上司对于资金使用限度章程，合规使用资金，提高预算施行率，作念好社保全球平台诞生，晋升社保服务智商。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000007143290-可贵大家上司代缴资金
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区社会保障中心
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
省级财政代缴2200名可贵大家城乡住户养老保障资金。
省级财政代缴可贵大家城乡住户养老保费，为2897名可贵大家代缴保费，支付资金8.08万元，预算施行率为100%。按照计谋及资金使用条款，作念到应保尽保、确保可贵群体不漏保、束缚保，真确竣事全民参保。
2.形势实施内容及过程概述
形势由财务部门证实业务股室提供的谈论府上文牍，经摊派勾通审核，中心勾通审核，报财政审核划拨资金。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
0.00
16.16
8.08
50.00%
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
0.00
16.16
8.08
50.00%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
代缴可贵大家
≥
2200
东说念主
2897
20
20
质料野心
隐讳可贵大家
≥
98
%
100
20
20
时效野心
资金实时划拨
≥
100
%
100
20
20
效益野心
社会效益野心
因城居保产生紧要群体性事件
≤
2
件
0
20
20
舒坦度野心
帮扶对象舒坦度野心
大家舒坦度
≥
95
%
98
10
10
系数
100
100
评价论断
资金筹备及到位，支付程度100%，支付依据合规正当。形势由财务部门证实业务股室提供的谈论府上文牍，经摊派勾通审核，中心勾通审核，报财政审核划拨资金。截止2023年12月底，形势完成100%，完成地方形势筹备的100%，形势开销绩效自评100分。
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140323T000007943859-退休东说念主员料理及城居看料理经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区社会保障中心
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好全区退休东说念主员料理责任及城居看料理责任。用于退休东说念主员退休考证责任、金保网专线珍贵、计谋宣传、讼师费等。
完成对各州里街说念考证经费划拨，作念好退休东说念主员料理责任。
2.形势实施内容及过程概述
证实各州里街说念骨子考证东说念主数划拨考证经费，支付骨子差旅费、宣传府上费等。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
29.00
20.55
14.21
69.16%
10
资金使用程度靠后，预算施行率低
其中：财政资金
29.00
20.55
14.21
69.16%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
认证率
≥
95
%
99
20
20
质料野心
退管责任质料
≥
100
%
100
20
20
时效野心
全年实时认证率
≥
95
%
99
20
20
效益野心
社会效益野心
社会舒坦度
≥
100
%
100
20
20
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
大家舒坦度
≥
95
%
100
10
10
系数
100
评价论断
该形势提供了全区退休东说念主员考证责任经费保障，晋升了退休东说念主员对社保责任的舒坦度评价。形势自评100分。
存在问题
退休东说念主员料理责任经费资金使用程度较后，后期财政未批资金，预算施行率偏低。
改进设施
证实骨子责任妥善安排各项开销，保捏开销巩固鞭策。
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
1、报表证明:该报表查询形势信息、绩效地方信息、预算及施行情况，用于预算单元查询导出开展形势自评。
2、取数口径：部门形势绩效地方表信息，包括年头预算、追加预算、结转预算和转念预算的绩效地方（以形势的最终绩效地方为准）。
适用地区：全省限度
适用用户：部门用户、单元用户
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343315-城镇住户可诈欺收入傍观责任经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中神思关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好城镇住户可诈欺收入的傍观统计等责任
作念好城镇住户可诈欺收入的傍观统计等责任
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
17.00
17.00
12.82
75.41%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
17.00
17.00
12.82
75.41%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并按时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
社会效益野心
职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
100
评价论断
完成形势并按时支付
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
部门预算形势开销绩效自评表（2023年度）
形势称呼
51140322T000000343328-农民工服务保障经费
主管部门
眉山市彭山区东说念主力资源和社会保障局
实施单元（盖印）
眉山市彭山区劳务开发暨农民工服务中神思关
形势基本情况
1.形势年度地方完成情况
形势年度地方
年度地方完成情况
作念好各式农民工的计谋、法例等责任
作念好各式农民工的计谋、法例等责任
2.形势实施内容及过程概述
严格业务和资金支付圭臬的监管，业务上严格审核，资金拨付按照章程进程施行；截止2023年12月底，资金一起披发到位，资金开销率为100%。
预算施行情况（10分）
年度预算数（万元）
年头预算
转念后预算数
预算施行数
预算施行率
权重
得分
原因
总数
6.40
6.40
6.20
96.91%
10
10
1.预算施行率=预算施行数/转念后预算数，预算施行率未达到90%的需证明原因（100字以内）;2.年中发生预算转念的（追加或调减）,应单独证明情理；3.其他资金包括：社会干预资金、银行贷款.
其中：财政资金
6.40
6.40
6.20
96.91%
/
/
财政专户料理资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
单元资金
0.00
0.00
0.00
0.00%
/
/
其他资金
/
/
绩效野心（90分）
一级野心
二级野心
三级野心
野心地质
野心值
度量单元
完成值
权重
得分
未完成原因分析
产出野心
数目野心
完成形势并按时支付
＞
90
万元/个
50
50
效益野心
社会效益野心
职工舒坦度
＞
90
件/东说念主
30
30
舒坦度野心
服务对象舒坦度野心
服务对象舒坦度
＞
90
件/东说念主
10
10
系数
100
100
评价论断
完成形势并按时支付
存在问题
无
改进设施
无
形势负责东说念主：
财务负责东说念主：
1、报表证明:该报表查询形势信息、绩效地方信息、预算及施行情况，用于预算单元查询导出开展形势自评。
2、取数口径：部门形势绩效地方表信息，包括年头预算、追加预算、结转预算和转念预算的绩效地方（以形势的最终绩效地方为准）。
适用地区：全省限度
适用用户：部门用户、单元用户
第五部分附表
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、财政拨款开销决算明细表
六、一般全球预算财政拨款开销决算表
七、一般全球预算财政拨款开销决算明细表
八、一般全球预算财政拨款基本开销决算表
九、一般全球预算财政拨款形势开销决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
十一、国有成本有筹商预算财政拨款收入开销决算表
十二、国有成本有筹商预算财政拨款开销决算表
十三、财政拨款“三公”经费开销决算表